按照《福建省財政廳關于批復2017年度部門決算的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

承擔教學、科研、技術開發(fā)和社會服務，培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生類技術技能型人才。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看，本單位包括0個機關行政處（科）室及0個下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結

2017年，在福建省委教育工委、省教育廳的正確領導下，學院全面貫徹落實黨的十九大和省委十屆三次全會精神，深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，不斷深化綜合改革，釋放發(fā)展內(nèi)生動力和活力，積極推進示范性現(xiàn)代職業(yè)院校建設項目，學院辦學水平和綜合實力穩(wěn)步提升。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

一、全面加強黨的建設，黨建工作水平有新提升

（一）認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。

（二）扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。

（三）不斷加強基層黨組織建設。

（四）持續(xù)抓好干部隊伍建設。

（五）嚴格落實“兩個責任”。

（六）不斷加強意識形態(tài)和宣傳工作

二、貫徹落實學院章程，學校治理能力得到提升

（一）民主決策機制逐步健全。

（二）內(nèi)部治理體系逐步完善。

（三）依法民主治校深入推進。

三、成功通過考核評估，示范校建設開啟新征程

四、不斷深化內(nèi)涵建設，人才培養(yǎng)質(zhì)量有新提高

（一）校企合作深入開展。

（二）教學改革持續(xù)推進。

（三）專業(yè)建設成果豐碩。

（四）課程建設成效顯著。

（五）實訓基地建設不斷改善。

（六）創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育持續(xù)推進。

（七）職業(yè)技能競賽成績喜人。

（八）師資隊伍建設成效明顯。

五、全面落實立德樹人，學生綜合素質(zhì)穩(wěn)步提升

（一）大學生思政工作持續(xù)改進。

（二）招生和就業(yè)工作成績顯著。

（三）學生資助工作精準精細。

（四）校園文化活動豐富多彩。

（五）實踐育人工作扎實推進。

六、開展應用研究和繼續(xù)教育，科技成果轉(zhuǎn)化和社會服務能力有新提高

（一）科研管理制度逐步完善。

（二）科技平臺建設不斷加強。

（三）科研項目取得新成績。

（四）社會服務成果顯著。

七、辦學條件逐步改善，文明和諧美麗校園建設取得新成效

（一）精神文明建設扎實有力。

（二）平安校園工作持續(xù)發(fā)力。

（三）后勤保障工作扎實到位。

（四）智慧校園建設初步成型。

四、2017年決算收支總體情況

2017年本單位年初結轉(zhuǎn)和結余9,964.27萬元，本年收入21,263.41萬元，本年支出17,937.05萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，結余分配120.03萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余13,170.60萬元。

（一）2017年收入21,263.41萬元，比2016年決算數(shù)增加49.25萬元，增長0.23％，具體情況如下：

1.財政撥款收入13,455.53萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業(yè)收入7,681.17萬元。

3.經(jīng)營收入0.00萬元。

4.上級補助收入19.80萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入106.91萬元。

（二）2017年支出17,937.05萬元，比2016年決算數(shù)增加2430.96萬元，增長15.67％，具體情況如下：

1.基本支出12,073.89萬元。其中，人員支出8,829.56萬元，公用支出3,244.32萬元。

2.項目支出5,863.17萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出10,307.81萬元，比上年決算數(shù)增加2398.06萬元，增長30.31%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）2050205（高等教育）科目240.59萬元，較上年決算數(shù)減少417.55萬元，下降63.43%。主要原因是2017年助學金項目到賬類款項科目為2050205（高等教育）和2050305（高等職業(yè)教育），而2016年助學金項目到賬類款項科目為2050205（高等教育）。2017年有部分助學金項目從2050305類款項科目列支。

（二）2050302（中專教育）科目74.91萬元，較上年決算數(shù)減少123.07萬元，增長下降62.16%。主要原因是中專停止招生。

（三）2050305（高等職業(yè)教育）科目8772.46萬元，較上年決算數(shù)增加4666.84萬元，增長113.66%。主要原因是工資福利支出中社會保障性支出繳費及績效工資發(fā)放增加。商品和服務支出中物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費支出增加。對個人和家庭支出中助學金、住房公積金支出增加，助學金增加為上年無2050305(高等職業(yè)教育)類款項科目的助學金財政撥款。其他資本性支出中專用設備購置，大型修繕支出增加。

（四）2050399（其他職業(yè)教育支出）科目195.25萬元，較上年決算數(shù)減少1120.5萬元，下降85.16%。主要原因是商品服務支出減少，其他資本性支出中專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新支出減少，2017年開支主要集中在2050305（高等職業(yè)教育）類款項科目。

（五）2050999（其他教育費附加安排支出）科目46.78萬元，較上年決算數(shù)減少409.56萬元，下降89.74%。主要原因是商品服務支出中維修（護）費增加，其他資本性支出中大型修繕支出減少。

（六）2059999（其他教育支出）科目275.82萬元，較上年決算數(shù)減少122.91萬元，下降30.83%。主要原因是商品服務支出中物業(yè)管理費支出減少。

（七）2060203（自然科學基金）科目5.43萬元，較上年決算數(shù)減少16.99萬元，下降75.78%。主要原因是商品和服務支出中專用材料費減少。

（八）2060302（社會公益研究）科目3.81萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降1.29%。與上年基本持平。

（九）2060801（國際交流與合作）科目2.35萬元，較上年決算數(shù)增加0.42萬元，增長21.76%。主要原因是商品和服務支出中差旅費增加。

（十）2080502（事業(yè)單位離退休）科目32.45萬元，較上年決算數(shù)增加32.45萬元，增長100%。主要原因為32.45萬元為2015年經(jīng)費結余結轉(zhuǎn)至2016年未開支，于2017年開支。

（十一）2080505（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）科目325.43萬元，較上年決算數(shù)減少138.44萬元，下降29.84%。主要原因是工資福利支出中機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出經(jīng)費財政公共預算撥款減少。

（十二）2080506（機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出）科目63.26萬元，上年決算無此類款項科目。

（十三）2080801（死亡撫恤）科目4.89萬元，較上年決算數(shù)增加4.89萬元，增長100%。主要2016年未發(fā)生需要發(fā)放死亡撫恤的開支。

（十四）2100601（中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項）科目16.54萬元，較上年決算數(shù)減少0.99萬元，下降5.80%。與上年支出基本持平。

（十五）2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）科目139.34萬元，上年決算類款項科目為2100502（事業(yè)單位醫(yī)療）科目，較上年決算數(shù)減少59.86萬元，下降30%。主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費財政公共預算撥款減少

（十六）2109901（其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出）科目108.49萬元，較上年決算數(shù)增加50.01萬元，增長85.51%。主要原因是商品和服務支出中委托業(yè)務費支出增加。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出6,023.23萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費4,087.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費1,935.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款34.68萬元，同比增長41.49%。具體情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M34.68萬元，主要用于科研專家學者出國研修支出。2017年本單位組織出國團組6個，參加其他單位出國團組7個；全年因公出國（境）累計15人次。與2016年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出增長41.49%，主要是專家學者出國研修審批批次及相應的經(jīng)費撥款增加。
    （二）公務用車購置及運行費0.00萬元。其中：公務用車購置費0.00萬元，2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量0輛。

　 （三）公務接待費0.00萬元。

九、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費 

本單位為事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額726.30萬元，其中：政府采購貨物支出616.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出109.50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備3臺（套）。

（四）項目績效自評報告

部門業(yè)務費和其它專項資金績效自評情況詳見附件2。

    十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位, 開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收 支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的 “三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

1-6 2017年度一般公共預算支出經(jīng)濟分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關信息統(tǒng)計表

1-10 2017年度政府采購情況表

2  部門業(yè)務費和其它專項資金績效自評表

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